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监督索引号53062100520301000

中共鲁甸县委组织部2017年度部门决算

第一部分  组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)主要职能

1.负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;研究、指导党员队伍建设、主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;负责全县党内信息网络建设、党内统计和统计分析应用工作,为县委加强党员队伍建设提供决策参考;组织和开展新时期党的建设理论研究;指导乡镇和县直单位领导班子的思想作风建设和民主生活会。

2.负责全县干部队伍建设的宏观管理;提出乡镇和县直部委办局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;负责全县领导干部公开选拔,承办副科以上干部公开选拔的具体工作;组织落实培养选拔科级干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部以及选调生工作;负责全县县管干部人事档案、干部统计工作的管理和指导。

3.负责干部监督工作,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对副科以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查。

4.制订干部教育工作的政策、规划;组织、协调县管干部和中青年干部的培训;指导、协调、检查各乡镇和县直单位的干部教育工作。

5.贯彻落实党的人才工作政策,牵头制订有关人才工作规定,指导、协调、检查人才工作。

6.承办县委和市委组织部交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度组织部重点工作任务:稳步推进两学一做学习教育常态化制度化全面落实基层党建提升年工作任务切实加强领导班子和干部队伍建设从严从实加强干部管理监督加快推进人才工作体制改革创新严格落实管党治党主体责任推动组织部门自身建设再上新水平

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入组织部门2017年度部门决算编报的单位共0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

组织部2017年末实有人员编制32人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制3人),事业编制13人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。

退休人员8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

组织部2017年度收入合计564.54万元。其中:财政拨款收入564.54万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少了33.36万元,主要原因是减少了乡党委换届工作经费及三优十强的表彰经费

二、支出决算情况说明

组织部2017年度支出合计564.54万元。其中:基本支出340.96万元,占总支出的60.4%;项目支出223.59万元,占总支出的39.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出资金随财政拨款收入减少而减少,主要原因是减少了乡党委换届工作经费及三优十强的表彰经费

(一)基本支出情况

2017年度用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出340.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.02;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.98%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出223.59万元。与上年对比减少了82.61万,主要原因是减少了乡党委换届工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出564.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款支出减少了33.36万元,主要原因是减少了乡党委换届工作经费及三优十强的表彰经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出495.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.8%。主要用于:行政运行244.68万元;其他组织事务支出89.59万元;一般行政管理事务支出131.00元;事业运行27.41万元;民主党派及工商联事务3.00万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出38.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于行政事业单位离退休24.77万元死亡抚恤13.78万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出30.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于对高校毕业生到基层任职的补助30.32万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.8万元,支出决算为17.5万元,完成预算的93.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元,完成预算的93.22%;公务接待费支出决算为12万元,完成预算的93.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年我继续认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制三公经费支出,进一步规范财务收支活动,厉行节约、节俭理财。

窗体底端

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.38万元,下降7.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.5万元,下降2.65%;公务接待费支出决算减少0.88万元,下降4.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因我单位继续认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制三公经费支出,进一步规范财务收支活动,厉行节约、节俭理财。

窗体底端

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.5万元,占31.43%;公务接待费支出12万元,占68.57%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12万元。其中:

国内接待费支出12万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待289批次(其中:外事接待0批次),接待人次2856人(其中:外事接待人次0人)。主要用于组织部相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

组织部2017年机关运行经费支出47.68万元,与上年对比增加了82.73万元,主要原因2017年基层党建提升年,并加强领导班子和干部队伍建设等,部门机关运行经费主要用于为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费级一般购置费、办公用房水电费、取暖费、公车运行维护费以及其他费用

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,组织部资产总额210.1万元,其中,流动资产39.73万元,固定资产170.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35.7万元,其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

210.1 

39.73 

170.37 

0 

25 

0 

145.37 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

监督索引号53062100520301111

责任编辑:肖钰

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